CPF/CNPJ:
00003709630320
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
246023/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022, a fim de dar início a operação comercio seguro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002165 | 29/11/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022, a fim de dar início a operação comercio seguro.
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2022NE002165 | 29/11/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022
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2022NL006231 | 29/11/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087655 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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