CPF/CNPJ:
00003709630320
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
115513/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36ºBPM, CONF NOTA Nº 20220601151452.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001179 | 06/06/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36ºBPM, CONF NOTA Nº 20220601151452.
|
2022NE001179 | 06/06/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASS
|
2022NL002903 | 06/06/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035665 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,