Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE000527
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE RECEBIMENTO E TRANSLADO DE VTR. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
2022NE000542
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no dia 05/01/22 a fim de escoltar equipe de vacinação da Secretaria de Saúde |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
2022NE001173
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA PORTO FRANCO NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO, COM FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DAS CARGAS DE VACINA E INSUMOS HOSPITALARES. DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
2022NE001197
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 21/03/2022, ENTRE IMPERATRIZ/MA E ITINGA/MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
Totais: | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
,