CPF/CNPJ:
00003523126371
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
44716/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri mirim/MA , no período de 27/03/2022 a 05/04/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação na MA 106 com MA 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001054 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri mirim/MA , no período de 27/03/2022 a 05/04/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação na MA 106 com MA 114.
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2022NE001054 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri mirim/MA , no período de 27/03/2022 a 05/04/2022,
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2022NL002615 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033969 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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