CPF/CNPJ:
00003508082369
Emissão:
06/12/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
250069/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para a cidade de Grajaú e Buriticupu/MA, no período de 08/12/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002205 | 06/12/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para a cidade de Grajaú e Buriticupu/MA, no período de 08/12/2022
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2022NE002205 | 06/12/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para a cidade de Grajaú e Buriticupu/MA, no período de 08/12/2022
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2022NL007364 | 06/12/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089977 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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