CPF/CNPJ:
00003296959327
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
83386/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 14/03/2022, ENTRE IMPERATRIZ/MA E PORTO FRANCO/MA, COM A FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DE VACINAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001191 | 06/06/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 14/03/2022, ENTRE IMPERATRIZ/MA E PORTO FRANCO/MA, COM A FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DE VACINAS.
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2022NE001191 | 06/06/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 14/03/2022, ENTRE IMPERATRIZ/MA E PORTO FRANCO/MA, COM A FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE T
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2022NL002925 | 06/06/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035678 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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