CPF/CNPJ:
00003258880190
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
39373/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Igarapé do Meio/MA, no período de 03 a 04/02/2022. Objetivo: Entrega de viaturas XRE 300MT 21078, Placa ROH 1H17, pertencente a carga do 7º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000390 | 11/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Igarapé do Meio/MA, no período de 03 a 04/02/2022. Objetivo: Entrega de viaturas XRE 300MT 21078, Placa ROH 1H17, pertencente a carga do 7º BPM.
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2022NE000390 | 11/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Igarapé do Meio/MA, no período de 03 a 04/02/2022. Objetivo: Entrega de viaturas XRE 300MT 21078,
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2022NL001030 | 11/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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