CPF/CNPJ:
00003162628385
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
18767/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri mirim/MA, no período de 31/01 a 09/02/2022. Fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 314 -
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000205 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri mirim/MA, no período de 31/01 a 09/02/2022. Fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 314 -
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2022NE000205 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri mirim/MA, no período de 31/01 a 09/02/2022. Fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 31
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2022NL000418 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006480 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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