CPF/CNPJ:
00003122029383
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
212632/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA , no período de 01/10 a 07/10/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001979 | 19/10/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA , no período de 01/10 a 07/10/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo .
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2022NE001979 | 19/10/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA , no período de 01/10 a 07/10/2022, a fim d
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2022NL005512 | 19/10/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079068 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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