CPF/CNPJ:
00003082522335
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
197487/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com 03 diárias , por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Porto Franco/MA, no período de 15 a 17/09/2022, a fim de participarem da Operação Porto Franco Seguro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001910 | 10/10/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 03 diárias , por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Porto Franco/MA, no período de 15 a 17/09/2022, a fim de participarem da Operação Porto Franco Seguro.
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2022NE001910 | 10/10/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias , por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Porto Franco/MA, no período de 15 a 17/09/2022, a fim de partic
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2022NL005373 | 10/10/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079059 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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