| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Pré-mirim/MA no período de 09/02 a 18/02/2022 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
.png)
+
