| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000252
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações na referida cidade |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2022NE001964
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude de designação através da portaria de IPM 005/2022- DP/3, de 04/08/2022. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Totais: | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
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