CPF/CNPJ:
00002702368301
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
191417/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE COROATÁ, CODÓ, COELHO NETO, CAXIAS E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2022, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001746 | 16/09/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE COROATÁ, CODÓ, COELHO NETO, CAXIAS E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2022, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO.
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2022NE001746 | 16/09/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE COROATÁ, CODÓ, COELHO NETO, CAXIAS E TIMON/MA, NO
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2022NL004946 | 16/09/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068221 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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