CPF/CNPJ:
00002702368301
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
151593/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 07/07 a 11/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Imperatriz/MA, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001420 | 26/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 07/07 a 11/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Imperatriz/MA, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2022NE001420 | 26/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 07/07 a 11/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Imperatriz/
|
2022NL003867 | 26/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051561 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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