CPF/CNPJ:
00002701721300
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
241221/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Empenho para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Buriticupu/MA, no período de 23 a 26/11/2022, a fim de participar do seminário e solenidade de lançamento e implantação da Patrulha Maria da Penha.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002173 | 29/11/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Buriticupu/MA, no período de 23 a 26/11/2022, a fim de participar do seminário e solenidade de lançamento e implantação da Patrulha Maria da Penha.
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2022NE002173 | 29/11/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Buriticupu/MA, no período de 23 a 26/11/2022,
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2022NL006225 | 29/11/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087661 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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