CPF/CNPJ:
00002676127373
Emissão:
03/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
14051/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000123 | 03/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
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2022NE000123 | 03/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
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2022NL000181 | 03/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003590 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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