CPF/CNPJ:
00002666823326
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
31908/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Cururupu/MA .no período de 17/02 a 26/02/2022,reforça policiamento ostensivo na areia do 25º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000274 | 21/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Cururupu/MA .no período de 17/02 a 26/02/2022,reforça policiamento ostensivo na areia do 25º BPM.
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2022NE000274 | 21/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Cururupu/MA .no período de 17/02 a 26/02/2022,reforça
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2022NL000683 | 21/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007187 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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