| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Perimirem/MA no período de 01/01 a 04/01/2022 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE001047
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Barreirinhas/MA , no período de 27/03/2022 a 05/04/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação na MA 106 com MA 114. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001055
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri mirim/MA , no período de 27/03/2022 a 05/04/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação na MA 106 com MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
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