CPF/CNPJ:
00002562374339
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3638/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Perimirem/MA no período de 01/01 a 04/01/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000044 | 01/02/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Perimirem/MA no período de 01/01 a 04/01/2022
|
2022NE000044 | 01/02/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Perimirem/MA no período de 01/01 a 04/01/2022
|
2022NL000070 | 01/02/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001987 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,