CPF/CNPJ:
00002516755309
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
185535/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/22O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001713 | 02/09/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/22O
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2022NE001713 | 02/09/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/2
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2022NL004738 | 02/09/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065183 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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