CPF/CNPJ:
00002516579306
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
152090/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 07 a 11/07/2022, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo local.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001500 | 05/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 07 a 11/07/2022, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo local.
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2022NE001500 | 05/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 07 a 11/07/2022, a fim de realizar operação
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2022NL004086 | 05/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055092 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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