CPF/CNPJ:
00002516579306
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
143544/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peritoró - MA, a fim de participar de Operação Policial Militar em reforço ao Policiamento, Ostensivo. Período de 15/06/2022 a 20/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001380 | 12/07/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peritoró - MA, a fim de participar de Operação Policial Militar em reforço ao Policiamento, Ostensivo. Período de 15/06/2022 a 20/06/2022.
|
2022NE001380 | 12/07/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peritoró - MA, a fim de participar de Operação Policial Militar em reforço
|
2022NL003613 | 12/07/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047070 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
