| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000179
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Pré-mirim/MA no período de 18/02 a 27/02/2022 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
.png)
+
