CPF/CNPJ:
00002383766305
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
230931/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas /MA no período de 16/11/22 a 20/11/2022. Objetivo: Participar de Seminário de Capacitação e da Solenidade de Lançamento e Implantação da Patrulha Maria do Penha.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002186 | 29/11/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas /MA no período de 16/11/22 a 20/11/2022. Objetivo: Participar de Seminário de Capacitação e da Solenidade de Lançamento e Implantação da Patrulha Maria do Penha.
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2022NE002186 | 29/11/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas /MA no período de 16/11/22 a 20/11/2022. Objetivo: Participar de Seminário de Capacit
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2022NL006253 | 29/11/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087766 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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