CPF/CNPJ:
00002372558390
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0197523/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias para participar do treinamento técnico sobre EFD em São Luís no período de 01/09 a 03/09.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001982 | 20/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias para participar do treinamento técnico sobre EFD em São Luís no período de 01/09 a 03/09.
|
2022NE001982 | 20/10/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação empenho
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2022NE001983 | 20/10/2022 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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