CPF/CNPJ:
00002353026354
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
174785/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas com 7 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA, no período de 13 a 20/08/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001598 | 24/08/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas com 7 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA, no período de 13 a 20/08/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.
|
2022NE001598 | 24/08/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 7 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São luís/MA para a ilha de Carrapatal/MA, no período de 13 a 20/08/2022, a
|
2022NL004451 | 24/08/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061751 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
