CPF/CNPJ:
00002353026354
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
43000/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 15/02 a 16/02/2022, de São Luís/MA para a cidade de Peritoró/MA , a fim de realizar escolta de uma menor ameaçada de morte por faccionados após presenciar o homicídio do seu companheiro, conforme NOTA 20220304093732-BPChoque.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000367 | 08/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 15/02 a 16/02/2022, de São Luís/MA para a cidade de Peritoró/MA , a fim de realizar escolta de uma menor ameaçada de morte por faccionados após presenciar o homicídio do seu companheiro, conforme NOTA 20220304093732-BPChoque.
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2022NE000367 | 08/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 15/02 a 16/02/2022, de São Luís/MA para a cidade de Peritoró/MA , a fim de
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2022NL000907 | 08/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010775 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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