CPF/CNPJ:
00002256700380
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
165205/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E TIMBIRAS-MA, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022 PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE FISCALIZACAO AMNIENTAL NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001546 | 15/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E TIMBIRAS-MA, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022 PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE FISCALIZACAO AMNIENTAL NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
|
2022NE001546 | 15/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E TIMBIRAS-MA, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022 PARA
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2022NL004284 | 15/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058156 | 15/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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