| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000234
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Duque Bacelar/MA no período de 14 a 15/01/22. Entrega das viaturas XRE 300 MT 21045, de placa ROF 2D91 e XRE 300MT 21058, de placa 2a94, pertencentes a carga do 2º BPM |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000243
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Alcântara /MA no período de 10 a 11/01/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000256
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ANAJATUBA-MA ,REALIZAR ENTREGA DE VIATURAS. PERÍODO 04 A 5/02/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000258
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para Afonso Cunha /MA no período de 16 a 17/01/202,para Fazer entrega das viaturas XRE300 MT 21 035 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000395
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000400
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com viagem a Jenipapo dos Vieiras/Ma, fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 5° BPM. período 24 a 25/01/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000403
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Governador Eugênio Barros /MA no período 04 a 05/02/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21089 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000411
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com viagem a Balsas-Ma ,fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 4° BPM. período 27 a 28/01/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000561
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Zé Doca/MA , Junco do Maranhão/MA e Centro Novo do Maranhão no período de 28/02 a 02/03/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000573
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000607
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timon-MA no período de 04 a 05/03/2022. Fazer entrega de viatura RANGER VP 21127 , de placa ROH 6H78, pertencente a carga do 11º BPM. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000652
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000662
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000674
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH 5J43 E XRE 300 MT 21 104, DE PLACA ROH 5I88, AMBAS CARGA DO 2º BPTUR. PERÍODO 07 A 08/03/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000701
Dt. Emissão: Descrição: Despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Central - Ma e Bequimão - Ma, com a finalidade de abrilhantar cerimônia de entrega da 1[ etapa das obras do Complexo Rodoviário da MA - 211. Período 1º de abril de 2022. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001112
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem à cidade de Caxias/MA , no período de 16/03 a 17/03/2022, para fazerem a entrega de 03 viaturas para o 2°BPM, conforme NOTA n° 20220425083009-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001150
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Humberto de Campos - Ma, afim de fazer entraga de viaturas XRE 300 co prefixo MT 21-110 e placa ROH 5J11, XRE 300 com porefixo MT 21- 111 e placa ROH 5J54, que passsarão a compor a carga do 2º BPTUR. Período 23/03/22 a 24/03/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001154
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Senador Alexandre Costa/MA, no período de 18 a 19/03/2022, com a finalidade de realizar a entrega de viatura , conforme NOTA n° 20220425105843-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001324
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Pedreiras / MA, no dia 04/04/2022, a fim de fazer o resgate da viatura Mitsubishi L200 , de placa OIS 4136 pertencente a carga do 19° BPM. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001326
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Pedreiras / MA, no dia 08/04/2022, a fim de fazer o resgate da viatura FORD RANGER , de placa OJB 8900 , pertencente a carga do 1 BPM. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001327
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Mirinzal / MA, no dia 30/03/2022, a fim de fazer o resgate da viatura FORD RANGER , de placa PSY 4691. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001330
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Timon / MA, no dia 15/03/2022, para fazer entrega das viaturas de prefixos MT 21-120, MT 21-121, MT 21-122 e MT 21-123, que passarão a compor a carga do 11°BPM. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001845
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade São Raimundo das Mangabeiras para transportas 03 motos no período de 26/08 a 27/08/22. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001850
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Senador La roque para fazer entrega de viatura ao 4º BPM no período de 30/06 a 01/07/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001854
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Senador La Roque no período de 30/06 a 01/07/2022 para entregar viatura |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
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