CPF/CNPJ:
00002182410384
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
122900/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Timon / MA, no dia 15/03/2022, para fazer entrega das viaturas de prefixos MT 21-120, MT 21-121, MT 21-122 e MT 21-123, que passarão a compor a carga do 11°BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001330 | 06/07/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Timon / MA, no dia 15/03/2022, para fazer entrega das viaturas de prefixos MT 21-120, MT 21-121, MT 21-122 e MT 21-123, que passarão a compor a carga do 11°BPM.
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2022NE001330 | 06/07/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Timon / MA, no dia 15/03/2022, para fazer entrega das viatu
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2022NL003432 | 06/07/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044836 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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