CPF/CNPJ:
00002182410384
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
84903/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Humberto de Campos - Ma, afim de fazer entraga de viaturas XRE 300 co prefixo MT 21-110 e placa ROH 5J11, XRE 300 com porefixo MT 21- 111 e placa ROH 5J54, que passsarão a compor a carga do 2º BPTUR. Período 23/03/22 a 24/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001150 | 02/06/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Humberto de Campos - Ma, afim de fazer entraga de viaturas XRE 300 co prefixo MT 21-110 e placa ROH 5J11, XRE 300 com porefixo MT 21- 111 e placa ROH 5J54, que passsarão a compor a carga do 2º BPTUR. Período 23/03/22 a 24/03/2022.
|
2022NE001150 | 02/06/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Humberto de Campos - Ma, a fim de fazer entraga de viaturas XRE 300 co pre
|
2022NL002830 | 02/06/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035187 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
