CPF/CNPJ:
00002046370317
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
168157/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Viana ,no período de 05 a 06/08/2022 de Diretoria de inteligência de caráter sigiloso.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001600 | 24/08/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Viana ,no período de 05 a 06/08/2022 de Diretoria de inteligência de caráter sigiloso.
|
2022NE001600 | 24/08/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Viana ,no período de 05 a 06/08/2022 de Diretoria de
|
2022NL004458 | 24/08/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061751 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
