CPF/CNPJ:
00002022911385
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
76238/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Central - Ma e Bequimão - Ma, com a finalidade de abrilhantar cerimônia de entrega da 1[ etapa das obras do Complexo Rodoviário da MA - 211. Período 1º de abril de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000695 | 27/04/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Central - Ma e Bequimão - Ma, com a finalidade de abrilhantar cerimônia de entrega da 1[ etapa das obras do Complexo Rodoviário da MA - 211. Período 1º de abril de 2022.
|
2022NE000695 | 27/04/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 76238/2022, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Central - Ma e Bequimão - Ma, coma fi
|
2022NL001738 | 27/04/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023804 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,