CPF/CNPJ:
00001973392399
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22200/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de São Bernardo - MA, a fim de proceder a oitivas por força da portaria de IPM n 005/2022 - DP/3. Período 17 a 26/01/2022. Escrivão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000158 | 16/02/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de São Bernardo - MA, a fim de proceder a oitivas por força da portaria de IPM n 005/2022 - DP/3. Período 17 a 26/01/2022. Escrivão.
|
2022NE000158 | 16/02/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 22200/2022, referente a despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de São Bernardo - MA, a fim de proceder a
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2022NL000378 | 16/02/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006546 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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