| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000612
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 01/03 a 20/03/22 |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE001732
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de balsas-MA no perído de 24/08 a 27/08/2022 para participar de solenidade alusica ao aniversário de criação do grupo de operações especiais |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE002154
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002160
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA. |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Totais: | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
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