CPF/CNPJ:
00001714129314
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
143686/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Carrapatal - MA, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao Policiamento Ostensivo. Período de 26/062022 a 01/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001386 | 12/07/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Carrapatal - MA, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao Policiamento Ostensivo. Período de 26/062022 a 01/07/2022.
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2022NE001386 | 12/07/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Carrapatal - MA, a fim de realizar operação policial militar em reforço a
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2022NL003619 | 12/07/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047070 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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