CPF/CNPJ:
00001691577332
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
189912/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022, A FIM DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES NO BOJO DO CONSELHO DE DISCIPLINA MANDADO INSTAURAR ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2020-DP/3-CD, DE 09 DE JULHO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001874 | 28/09/2022 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022, A FIM DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES NO BOJO DO CONSELHO DE DISCIPLINA MANDADO INSTAURAR ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2020-DP/3-CD, DE 09 DE JULHO DE 2020.
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2022NE001874 | 28/09/2022 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022,
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2022NL005268 | 28/09/2022 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079073 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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