CPF/CNPJ:
00001594736324
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0143403/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de buscar material bélico para UPM, assim como os materiais que seriam utilizados no decorrer dos Cursos Regulares (CAS CEFS E CEFC), no polo de Imperatriz - MA, conforme Ofício nº 569/2022 - P1 - 14º BPM. Período 25/05/2022 a 27/05/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001416 | 20/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de buscar material bélico para UPM, assim como os materiais que seriam utilizados no decorrer dos Cursos Regulares (CAS CEFS E CEFC), no polo de Imperatriz - MA, conforme Ofício nº 569/2022 - P1 - 14º BPM. Período 25/05/2022 a 27/05/2022..
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2022NE001416 | 20/07/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 143403/2022, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de buscar material
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2022NL003749 | 20/07/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049515 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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