CPF/CNPJ:
00001445922312
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100591/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem para o município de Imperatriz - MA , no período de 28/04 a 01/05/22, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000972 | 25/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem para o município de Imperatriz - MA , no período de 28/04 a 01/05/22, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.
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2022NE000972 | 25/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem para o município de Imperatriz - MA , no período de 28/04 a 01/05/22, a fim de reforçar
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2022NL002503 | 25/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032247 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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