CPF/CNPJ:
00001409747336
Emissão:
06/12/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
251686/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Barra do Piraí/RJ no período de 04 a 09 de dezembro de 2022. . objetivo: acompanhar alunos do CMT I classificada para participar da 35ª=º MOBFOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002219 | 06/12/2022 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Barra do Piraí/RJ no período de 04 a 09 de dezembro de 2022. . objetivo: acompanhar alunos do CMT I classificada para participar da 35ª=º MOBFOG
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2022NE002219 | 06/12/2022 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Barra do Piraí/RJ no período de 04 a 09 de dezembro de 2022. . objetivo: acompanhar alunos do CMT
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2022NL007383 | 06/12/2022 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090277 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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