CPF/CNPJ:
00001328617394
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
11335/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, ESCOLTAR AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE IMUNUBIOLÓGICOS, NAS UNIDADES REGIONAIS DE SAUDE. PERÍODO 10/01 À 14/01/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000093 | 01/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, ESCOLTAR AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE IMUNUBIOLÓGICOS, NAS UNIDADES REGIONAIS DE SAUDE. PERÍODO 10/01 À 14/01/2022.
|
2022NE000093 | 01/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, ESCOLTAR AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE IMUNUBIOLÓGICOS, NAS UNIDADE
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2022NL000096 | 01/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001988 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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