CPF/CNPJ:
00001321891350
Emissão:
18/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61470/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 02 a 03 de março de 2022, a fim de entregar documentações deste comando na ajudância geral da PMMA, conforme requisitado no ofício nº 349/2022-SEÇ ADM CPA-I/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000605 | 18/04/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 02 a 03 de março de 2022, a fim de entregar documentações deste comando na ajudância geral da PMMA, conforme requisitado no ofício nº 349/2022-SEÇ ADM CPA-I/3
|
2022NE000605 | 18/04/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 61470/2022, referente a despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 02 a 03 de março de 2022, a fim d
|
2022NL001536 | 19/04/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023800 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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