CPF/CNPJ:
00001288622384
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
229587/2022
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 18/11/2022 para participar do XX Curso de Formação de Educadores Social Instrutores do PROERD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002075 | 10/11/2022 | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 18/11/2022 para participar do XX Curso de Formação de Educadores Social Instrutores do PROERD
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2022NE002075 | 10/11/2022 | 4.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 18/11/2022 para participar do XX Cur
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2022NL006213 | 29/11/2022 | 0,00 | 4.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087661 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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