| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000924
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente ao custeio de despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período de 19 a 22/05/2022, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 35° BPM e 4°BPM , conforme Nota n ° 20220518090920-GCG. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE001180
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36ºBPM, CONF NOTA Nº 20220601151452. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001286
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Teresina/PI,no periodo de 24 a 25/06/2022 para participar da solenidade comemorativa aos 187º anos da Polícia Militar do Piauí onde serão agraciados com Medalhas de Mérito Policial Militar |
680,00 | 680,00 | 680,00 |
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2022NE001496
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a fim de participar da Solenidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes em Santa Quitéria/MA e implantação da Patrulha Maria da Penha em Pedreiras/MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001634
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear diárias por ter seguido viagem para a cidade de Colinas/MA, no período de 12 a 14/08/2022, a fim de acompanhar o Sr. Cel QOPM Comandante Geral da PMMA, na fiscalização do policiamento no festejo da tradicional vaquejada do Parque Onildo Maior. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001693
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Caxias, coelho Neto e S. Rdo das Mangabeiras/MA no período de 26 a 28/08/2022.. Participar do lançamento da Operação 4ª Região na área do CPA-I/4, e visitar as instalações do 46º BPM/ S. Rdo das Mangabeiras. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE002088
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO PERIODO DE 17/11/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE002113
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 12 a 13/12/22 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE002122
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 01/12/22 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE002166
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022, a fim de dar início a operação comercio seguro. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 |
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