CPF/CNPJ:
00001254043365
Emissão:
17/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
238620/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO PERIODO DE 17/11/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002088 | 17/11/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO PERIODO DE 17/11/2022
|
2022NE002088 | 17/11/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA
|
2022NL006193 | 29/11/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087655 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
