CPF/CNPJ:
00001254043365
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
160712/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a fim de participar da Solenidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes em Santa Quitéria/MA e implantação da Patrulha Maria da Penha em Pedreiras/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001496 | 05/08/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a fim de participar da Solenidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes em Santa Quitéria/MA e implantação da Patrulha Maria da Penha em Pedreiras/MA.
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2022NE001496 | 05/08/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a
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2022NL004082 | 05/08/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055092 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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