CPF/CNPJ:
00001254043365
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
104249/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota de empenho referente ao custeio de despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período de 19 a 22/05/2022, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 35° BPM e 4°BPM , conforme Nota n ° 20220518090920-GCG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000924 | 19/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de empenho referente ao custeio de despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período de 19 a 22/05/2022, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 35° BPM e 4°BPM , conforme Nota n ° 20220518090920-GCG.
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2022NE000924 | 19/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período
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2022NL002399 | 19/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030323 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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