| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000694
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Porto Rico do Maranhão/MA , no período de 09 a 10/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 41° BPM, conforme Nota n° 20220408121824-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000706
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Codó/MA , no período de 14 a 15/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 17° BPM, conforme Nota n° 20220411115734-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001110
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem à cidade de Caxias/MA , no período de 16/03 a 17/03/2022, para fazerem a entrega de 03 viaturas para o 2°BPM, conforme NOTA n° 20220425083009-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
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