CPF/CNPJ:
00001153158370
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0017599/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Barreirinhas - MA, a fim de participar do Serviço de Fiscalização na MA 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos. Período 01/02/22 a 10/02/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000161 | 16/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Barreirinhas - MA, a fim de participar do Serviço de Fiscalização na MA 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos. Período 01/02/22 a 10/02/22.
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2022NE000161 | 16/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0017599/2022 , referente a despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Barreirinhas - MA, a fim de particip
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2022NL000381 | 16/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006546 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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