CPF/CNPJ:
00001097472329
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
56360/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CUSTEIO DE DIÁRIA POR SEGUIRE VIAGEM DESTA CAPITAL PARA O INTERIOR DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NA CIDADE DE ZÉ DOCA, NO PERIODO DE 13/03 A 27/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000853 | 04/05/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR SEGUIRE VIAGEM DESTA CAPITAL PARA O INTERIOR DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NA CIDADE DE ZÉ DOCA, NO PERIODO DE 13/03 A 27/03/2022.
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2022NE000853 | 04/05/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR SEGUIRE VIAGEM DESTA CAPITAL PARA O INTERIOR DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO
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2022NL002123 | 04/05/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025370 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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